세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						11,931,000	100.00%	13,863,000	100.00 %	△1,932,000	△13.94%
100			인건비			327,042	2.74%	376,892	2.72 %	△49,850	△13.23%
	101			인건비		327,042	2.74%	376,892	2.72 %	△49,850	△13.23%
		101-03			공무직(무기계약)근로자보수	280,902	2.35%	329,227	2.37 %	△48,325	△14.68%
		101-04			기간제근로자등보수	46,140	0.39%	47,665	0.34 %	△1,525	△3.20%
200			물건비			4,434,213	37.17%	4,463,197	32.20 %	△28,984	△0.65%
	201			일반운영비		1,071,223	8.98%	974,280	7.03 %	96,943	9.95%
		201-01			사무관리비	609,353	5.11%	468,610	3.38 %	140,743	30.03%
		201-02			공공운영비	460,370	3.86%	502,670	3.63 %	△42,300	△8.42%
		201-03			행사운영비	1,500	0.01%	3,000	0.02 %	△1,500	△50.00%
	202			여비		39,040	0.33%	47,100	0.34 %	△8,060	△17.11%
		202-01			국내여비	39,040	0.33%	47,100	0.34 %	△8,060	△17.11%
	206			재료비		3,323,950	27.86%	3,441,817	24.83 %	△117,867	△3.42%
		206-01			재료비	3,323,950	27.86%	3,441,817	24.83 %	△117,867	△3.42%
300			경상이전			3,293,775	27.61%	2,567,628	18.52 %	726,147	28.28%
	301			일반보전금		15,400	0.13%	8,000	0.06 %	7,400	92.50%
		301-01			사회보장적수혜금	10,400	0.09%	0	0.00 %	10,400	순증
		301-09			행사실비지원금	5,000	0.04%	8,000	0.06 %	△3,000	△37.50%
	304			연금부담금등		15,461	0.13%	0	0.00 %	15,461	순증
		304-01			연금부담금	5,400	0.05%	0	0.00 %	5,400	순증
		304-02			국민건강보험금	4,920	0.04%	0	0.00 %	4,920	순증
		304-04			공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,141	0.04%	0	0.00 %	5,141	순증
	307			민간이전		1,723,712	14.45%	1,023,191	7.38 %	700,521	68.46%
		307-01			의료및구료비	876,602	7.35%	248,900	1.80 %	627,702	252.19%
		307-02			민간경상사업보조	609,981	5.11%	566,179	4.08 %	43,802	7.74%
		307-04			민간행사사업보조	137,129	1.15%	88,112	0.64 %	49,017	55.63%
		307-05			민간위탁금	100,000	0.84%	120,000	0.87 %	△20,000	△16.67%
	308			자치단체등이전		1,539,202	12.90%	1,536,437	11.08 %	2,765	0.18%
		308-07			자치단체간부담금	1,536,532	12.88%	1,536,437	11.08 %	95	0.01%
		308-08			교육기관에대한보조	2,670	0.02%	0	0.00 %	2,670	순증
400			자본지출			2,488,518	20.86%	1,547,438	11.16 %	941,080	60.82%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	401			시설비및부대비		1,047,151	8.78%	1,432,651	10.33 %	△385,500	△26.91%
		401-01			시설비	1,046,935	8.77%	1,430,041	10.32 %	△383,106	△26.79%
		401-03			시설부대비	216	0.00%	2,610	0.02 %	△2,394	△91.72%
	402			민간자본이전		1,431,367	12.00%	86,787	0.63 %	1,344,580	1549.29%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	36,000	0.30%	86,787	0.63 %	△50,787	△58.52%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	1,395,367	11.70%	0	0.00 %	1,395,367	순증
	405			자산취득비		10,000	0.08%	28,000	0.20 %	△18,000	△64.29%
		405-01			자산및물품취득비	10,000	0.08%	28,000	0.20 %	△18,000	△64.29%
500			융자및출자			1,000,000	8.38%	1,000,000	7.21 %	0	0.00%
	501			융자금		1,000,000	8.38%	1,000,000	7.21 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	1,000,000	8.38%	1,000,000	7.21 %	0	0.00%
800			예비비및기타			387,452	3.25%	441,945	3.19 %	△54,493	△12.33%
	801			예비비		67,197	0.56%	221,945	1.60 %	△154,748	△69.72%
		801-01			일반예비비	67,197	0.56%	221,945	1.60 %	△154,748	△69.72%
	802			반환금기타		320,255	2.68%	220,000	1.59 %	100,255	45.57%
		802-02			시□도비보조금반환금	180,000	1.51%	200,000	1.44 %	△20,000	△10.00%
		802-03			기타반환금등	140,255	1.18%	20,000	0.14 %	120,255	601.27%