세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						778,945,000	100.00%	714,265,000	100.00 %	64,680,000	9.06%
100			인건비			96,399,387	12.38%	94,882,354	13.28 %	1,517,033	1.60%
	101			인건비		96,399,387	12.38%	94,882,354	13.28 %	1,517,033	1.60%
		101-01			보수	64,115,581	8.23%	61,869,708	8.66 %	2,245,873	3.63%
		101-02			기타직보수	4,304,725	0.55%	4,474,836	0.63 %	△170,111	△3.80%
		101-03			공무직(무기계약)근로자보수	12,956,066	1.66%	14,369,374	2.01 %	△1,413,308	△9.84%
		101-04			기간제근로자등보수	15,023,015	1.93%	14,168,436	1.98 %	854,579	6.03%
200			물건비			47,772,099	6.13%	43,487,133	6.09 %	4,284,966	9.85%
	201			일반운영비		34,113,091	4.38%	30,197,596	4.23 %	3,915,495	12.97%
		201-01			사무관리비	16,886,365	2.17%	15,679,028	2.20 %	1,207,337	7.70%
		201-02			공공운영비	13,159,498	1.69%	11,640,678	1.63 %	1,518,820	13.05%
		201-03			행사운영비	2,267,228	0.29%	1,127,890	0.16 %	1,139,338	101.01%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,800,000	0.23%	1,750,000	0.25 %	50,000	2.86%
	202			여비		2,391,625	0.31%	2,424,234	0.34 %	△32,609	△1.35%
		202-01			국내여비	1,754,125	0.23%	1,775,734	0.25 %	△21,609	△1.22%
		202-03			국외업무여비	10,000	0.00%	40,000	0.01 %	△30,000	△75.00%
		202-04			국제화여비	427,500	0.05%	408,500	0.06 %	19,000	4.65%
		202-05			공무원 교육여비	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
	203			업무추진비		872,715	0.11%	844,170	0.12 %	28,545	3.38%
		203-01			기관운영업무추진비	276,515	0.04%	260,700	0.04 %	15,815	6.07%
		203-02			정원가산업무추진비	70,040	0.01%	68,070	0.01 %	1,970	2.89%
		203-03			시책추진업무추진비	287,000	0.04%	285,000	0.04 %	2,000	0.70%
		203-04			부서운영업무추진비	239,160	0.03%	230,400	0.03 %	8,760	3.80%
	204			직무수행경비		2,987,700	0.38%	2,901,855	0.41 %	85,845	2.96%
		204-01			직책급업무수행경비	129,900	0.02%	134,100	0.02 %	△4,200	△3.13%
		204-02			직급보조비	2,316,000	0.30%	2,255,540	0.32 %	60,460	2.68%
		204-03			특정업무경비	541,800	0.07%	512,215	0.07 %	29,585	5.78%
	205			의회비		810,486	0.10%	802,496	0.11 %	7,990	1.00%
		205-01			의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	307,754	0.04%	300,481	0.04 %	7,273	2.42%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	10,260	0.00%	10,779	0.00 %	△519	△4.81%
		205-12			의원국민건강부담금	11,952	0.00%	10,716	0.00 %	1,236	11.53%
	206			재료비		4,092,841	0.53%	3,744,482	0.52 %	348,359	9.30%
		206-01			재료비	4,092,841	0.53%	3,744,482	0.52 %	348,359	9.30%
	207			연구개발비		2,503,641	0.32%	2,572,300	0.36 %	△68,659	△2.67%
		207-01			연구용역비	1,622,300	0.21%	2,256,300	0.32 %	△634,000	△28.10%
		207-02			전산개발비	881,341	0.11%	316,000	0.04 %	565,341	178.91%
300			경상이전			356,832,671	45.81%	327,812,959	45.90 %	29,019,712	8.85%
	301			일반보전금		177,469,129	22.78%	163,723,185	22.92 %	13,745,944	8.40%
		301-01			사회보장적수혜금	122,871,471	15.77%	112,211,150	15.71 %	10,660,321	9.50%
		301-02			장학금및학자금	57,800	0.01%	80,100	0.01 %	△22,300	△27.84%
		301-03			의용소방대지원경비	175,700	0.02%	83,000	0.01 %	92,700	111.69%
		301-04			자율방범대실비지원	275,000	0.04%	238,500	0.03 %	36,500	15.30%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	1,861,430	0.24%	1,818,590	0.25 %	42,840	2.36%
		301-06			민간인국외여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	39,000	0.01%	19,000	0.00 %	20,000	105.26%
		301-08			사회복무요원보상금	1,104,086	0.14%	1,080,082	0.15 %	24,004	2.22%
		301-09			행사실비지원금	463,661	0.06%	512,625	0.07 %	△48,964	△9.55%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	1,825,687	0.23%	1,676,800	0.23 %	148,887	8.88%
		301-12			기타보상금	48,750,294	6.26%	45,958,338	6.43 %	2,791,956	6.07%
	302			이주및재해보상금		7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
	303			포상금		4,215,450	0.54%	3,698,850	0.52 %	516,600	13.97%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		전년도예산액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-01		포상금	379,700	0.05%	224,900	0.03 %	154,800	68.83%
		303-02		성과상여금	3,835,750	0.49%	3,473,950	0.49 %	361,800	10.41%
	304		연금부담금등		18,162,878	2.33%	14,796,225	2.07 %	3,366,653	22.75%
		304-01		연금부담금	14,309,024	1.84%	11,751,725	1.65 %	2,557,299	21.76%
		304-02		국민건강보험금	3,304,642	0.42%	3,034,500	0.42 %	270,142	8.90%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	539,212	0.07%	0	0.00 %	539,212	순증
	305		배상금등		180,000	0.02%	133,000	0.02 %	47,000	35.34%
		305-01		배상금등	180,000	0.02%	133,000	0.02 %	47,000	35.34%
	306		출연금		5,324,671	0.68%	4,547,947	0.64 %	776,724	17.08%
		306-01		출연금	5,324,671	0.68%	4,547,947	0.64 %	776,724	17.08%
	307		민간이전		106,117,746	13.62%	94,156,551	13.18 %	11,961,195	12.70%
		307-01		의료및구료비	6,198,109	0.80%	4,255,482	0.60 %	1,942,627	45.65%
		307-02		민간경상사업보조	15,560,717	2.00%	12,641,411	1.77 %	2,919,306	23.09%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,409,081	0.31%	1,878,788	0.26 %	530,293	28.23%
		307-04		민간행사사업보조	8,166,650	1.05%	6,297,900	0.88 %	1,868,750	29.67%
		307-05		민간위탁금	15,240,880	1.96%	14,401,021	2.02 %	839,859	5.83%
		307-06		보험금	2,375,960	0.31%	2,010,904	0.28 %	365,056	18.15%
		307-07		연금지급금	173,875	0.02%	175,175	0.02 %	△1,300	△0.74%
		307-08		이차보전금	360,000	0.05%	370,000	0.05 %	△10,000	△2.70%
		307-09		운수업계보조금	11,981,509	1.54%	11,322,381	1.59 %	659,128	5.82%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	19,718,965	2.53%	18,518,648	2.59 %	1,200,317	6.48%
		307-11		사회복지사업보조	23,866,200	3.06%	22,244,041	3.11 %	1,622,159	7.29%
		307-12		민간인위탁교육비	65,800	0.01%	40,800	0.01 %	25,000	61.27%
	308		자치단체등이전		37,625,858	4.83%	35,150,128	4.92 %	2,475,730	7.04%
		308-07		자치단체간부담금	509,527	0.07%	625,890	0.09 %	△116,363	△18.59%
		308-08		교육기관에대한보조	4,987,347	0.64%	6,758,322	0.95 %	△1,770,975	△26.20%
		308-09		시□군□구 교육비특별회계 법정전출금	263,599	0.03%	268,035	0.04 %	△4,436	△1.66%
		308-10		예비군육성지원경상보조	121,710	0.02%	124,644	0.02 %	△2,934	△2.35%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	29,658,238	3.81%	26,984,867	3.78 %	2,673,371	9.91%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		308-12			기타부담금	2,085,437	0.27%	388,370	0.05 %	1,697,067	436.97%
	309			전출금		7,729,239	0.99%	11,599,373	1.62 %	△3,870,134	△33.37%
		309-01			공사□공단경상전출금	7,729,239	0.99%	11,599,373	1.62 %	△3,870,134	△33.37%
400			자본지출			247,771,405	31.81%	221,857,408	31.06 %	25,913,997	11.68%
	401			시설비및부대비		157,803,899	20.26%	129,441,749	18.12 %	28,362,150	21.91%
		401-01			시설비	155,415,827	19.95%	127,356,393	17.83 %	28,059,434	22.03%
		401-02			감리비	1,657,498	0.21%	1,724,439	0.24 %	△66,941	△3.88%
		401-03			시설부대비	467,574	0.06%	360,917	0.05 %	106,657	29.55%
		401-04			행사관련시설비	263,000	0.03%	0	0.00 %	263,000	순증
	402			민간자본이전		42,442,182	5.45%	26,341,670	3.69 %	16,100,512	61.12%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	9,187,135	1.18%	3,562,533	0.50 %	5,624,602	157.88%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	17,723,966	2.28%	11,644,790	1.63 %	6,079,176	52.21%
		402-03			민간위탁사업비	15,531,081	1.99%	11,134,347	1.56 %	4,396,734	39.49%
	403			자치단체등자본이전		43,665,158	5.61%	60,671,666	8.49 %	△17,006,508	△28.03%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	43,521,806	5.59%	60,582,687	8.48 %	△17,060,881	△28.16%
		403-03			예비군육성지원자본보조	143,352	0.02%	88,979	0.01 %	54,373	61.11%
	404			공사공단자본전출금		23,556	0.00%	579,423	0.08 %	△555,867	△95.93%
		404-01			공사□공단자본전출금	23,556	0.00%	579,423	0.08 %	△555,867	△95.93%
	405			자산취득비		3,836,610	0.49%	4,822,900	0.68 %	△986,290	△20.45%
		405-01			자산및물품취득비	3,736,610	0.48%	4,722,900	0.66 %	△986,290	△20.88%
		405-02			도서구입비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
500			융자및출자			10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	501			융자금		10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
700			내부거래			21,189,105	2.72%	18,106,028	2.53 %	3,083,077	17.03%
	701			기타회계등전출금		20,339,105	2.61%	16,341,028	2.29 %	3,998,077	24.47%
		701-01			기타회계전출금	3,020,092	0.39%	2,063,304	0.29 %	956,788	46.37%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	757,800	0.10%	741,000	0.10 %	16,800	2.27%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	16,561,213	2.13%	13,536,724	1.90 %	3,024,489	22.34%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	702			기금전출금		760,000	0.10%	1,765,000	0.25 %	△1,005,000	△56.94%
		702-01			기금전출금	760,000	0.10%	1,765,000	0.25 %	△1,005,000	△56.94%
	705			예수금원리금상환		90,000	0.01%	0	0.00 %	90,000	순증
		705-01			예수금원금상환	90,000	0.01%	0	0.00 %	90,000	순증
800			예비비및기타			8,970,333	1.15%	8,109,118	1.14 %	861,215	10.62%
	801			예비비		8,970,333	1.15%	8,064,147	1.13 %	906,186	11.24%
		801-01			일반예비비	5,970,333	0.77%	6,064,147	0.85 %	△93,814	△1.55%
		801-02			재해□재난목적예비비	3,000,000	0.39%	2,000,000	0.28 %	1,000,000	50.00%