세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						872,768,000	100.00%	789,259,000	100.00 %	83,509,000	10.58%
100			인건비			99,794,328	11.43%	98,132,525	12.43 %	1,661,803	1.69%
	101			인건비		99,794,328	11.43%	98,132,525	12.43 %	1,661,803	1.69%
		101-01			보수	65,241,262	7.48%	62,992,326	7.98 %	2,248,936	3.57%
		101-02			기타직보수	5,060,625	0.58%	5,031,435	0.64 %	29,190	0.58%
		101-03			공무직(무기계약)근로자보수	13,940,590	1.60%	15,472,953	1.96 %	△1,532,363	△9.90%
		101-04			기간제근로자등보수	15,551,851	1.78%	14,635,811	1.85 %	916,040	6.26%
200			물건비			54,709,139	6.27%	54,863,616	6.95 %	△154,477	△0.28%
	201			일반운영비		37,437,541	4.29%	32,031,161	4.06 %	5,406,380	16.88%
		201-01			사무관리비	17,836,095	2.04%	16,556,383	2.10 %	1,279,712	7.73%
		201-02			공공운영비	15,532,718	1.78%	12,593,888	1.60 %	2,938,830	23.34%
		201-03			행사운영비	2,268,728	0.26%	1,130,890	0.14 %	1,137,838	100.61%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,800,000	0.21%	1,750,000	0.22 %	50,000	2.86%
	202			여비		2,522,665	0.29%	2,565,959	0.33 %	△43,294	△1.69%
		202-01			국내여비	1,885,165	0.22%	1,917,459	0.24 %	△32,294	△1.68%
		202-03			국외업무여비	10,000	0.00%	40,000	0.01 %	△30,000	△75.00%
		202-04			국제화여비	427,500	0.05%	408,500	0.05 %	19,000	4.65%
		202-05			공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%
	203			업무추진비		883,195	0.10%	856,450	0.11 %	26,745	3.12%
		203-01			기관운영업무추진비	276,515	0.03%	260,700	0.03 %	15,815	6.07%
		203-02			정원가산업무추진비	70,040	0.01%	68,070	0.01 %	1,970	2.89%
		203-03			시책추진업무추진비	291,000	0.03%	289,000	0.04 %	2,000	0.69%
		203-04			부서운영업무추진비	245,640	0.03%	238,680	0.03 %	6,960	2.92%
	204			직무수행경비		3,046,320	0.35%	2,968,035	0.38 %	78,285	2.64%
		204-01			직책급업무수행경비	131,100	0.02%	135,300	0.02 %	△4,200	△3.10%
		204-02			직급보조비	2,350,380	0.27%	2,293,640	0.29 %	56,740	2.47%
		204-03			특정업무경비	564,840	0.06%	539,095	0.07 %	25,745	4.78%
	205			의회비		810,486	0.09%	802,496	0.10 %	7,990	1.00%
		205-01			의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	307,754	0.04%	300,481	0.04 %	7,273	2.42%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	10,260	0.00%	10,779	0.00 %	△519	△4.81%
		205-12			의원국민건강부담금	11,952	0.00%	10,716	0.00 %	1,236	11.53%
	206			재료비		7,446,791	0.85%	12,967,715	1.64 %	△5,520,924	△42.57%
		206-01			재료비	7,446,791	0.85%	12,967,715	1.64 %	△5,520,924	△42.57%
	207			연구개발비		2,562,141	0.29%	2,671,800	0.34 %	△109,659	△4.10%
		207-01			연구용역비	1,622,300	0.19%	2,276,300	0.29 %	△654,000	△28.73%
		207-02			전산개발비	939,841	0.11%	395,500	0.05 %	544,341	137.63%
300			경상이전			360,287,446	41.28%	330,553,532	41.88 %	29,733,914	9.00%
	301			일반보전금		177,484,529	20.34%	163,731,185	20.74 %	13,753,344	8.40%
		301-01			사회보장적수혜금	122,881,871	14.08%	112,211,150	14.22 %	10,670,721	9.51%
		301-02			장학금및학자금	57,800	0.01%	80,100	0.01 %	△22,300	△27.84%
		301-03			의용소방대지원경비	175,700	0.02%	83,000	0.01 %	92,700	111.69%
		301-04			자율방범대실비지원	275,000	0.03%	238,500	0.03 %	36,500	15.30%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	1,861,430	0.21%	1,818,590	0.23 %	42,840	2.36%
		301-06			민간인국외여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	39,000	0.00%	19,000	0.00 %	20,000	105.26%
		301-08			사회복무요원보상금	1,104,086	0.13%	1,080,082	0.14 %	24,004	2.22%
		301-09			행사실비지원금	468,661	0.05%	520,625	0.07 %	△51,964	△9.98%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	1,825,687	0.21%	1,676,800	0.21 %	148,887	8.88%
		301-12			기타보상금	48,750,294	5.59%	45,958,338	5.82 %	2,791,956	6.07%
	302			이주및재해보상금		7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
	303			포상금		4,215,450	0.48%	3,698,850	0.47 %	516,600	13.97%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		전년도예산액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-01		포상금	379,700	0.04%	224,900	0.03 %	154,800	68.83%
		303-02		성과상여금	3,835,750	0.44%	3,473,950	0.44 %	361,800	10.41%
	304		연금부담금등		18,178,339	2.08%	14,796,225	1.87 %	3,382,114	22.86%
		304-01		연금부담금	14,314,424	1.64%	11,751,725	1.49 %	2,562,699	21.81%
		304-02		국민건강보험금	3,309,562	0.38%	3,034,500	0.38 %	275,062	9.06%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	544,353	0.06%	0	0.00 %	544,353	순증
	305		배상금등		200,000	0.02%	153,000	0.02 %	47,000	30.72%
		305-01		배상금등	200,000	0.02%	153,000	0.02 %	47,000	30.72%
	306		출연금		5,324,671	0.61%	4,547,947	0.58 %	776,724	17.08%
		306-01		출연금	5,324,671	0.61%	4,547,947	0.58 %	776,724	17.08%
	307		민간이전		107,841,458	12.36%	95,191,687	12.06 %	12,649,771	13.29%
		307-01		의료및구료비	7,074,711	0.81%	4,504,382	0.57 %	2,570,329	57.06%
		307-02		민간경상사업보조	16,170,698	1.85%	13,207,590	1.67 %	2,963,108	22.43%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,409,081	0.28%	1,878,788	0.24 %	530,293	28.23%
		307-04		민간행사사업보조	8,303,779	0.95%	6,386,012	0.81 %	1,917,767	30.03%
		307-05		민간위탁금	15,340,880	1.76%	14,521,021	1.84 %	819,859	5.65%
		307-06		보험금	2,375,960	0.27%	2,022,849	0.26 %	353,111	17.46%
		307-07		연금지급금	173,875	0.02%	175,175	0.02 %	△1,300	△0.74%
		307-08		이차보전금	360,000	0.04%	370,000	0.05 %	△10,000	△2.70%
		307-09		운수업계보조금	11,981,509	1.37%	11,322,381	1.43 %	659,128	5.82%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	19,718,965	2.26%	18,518,648	2.35 %	1,200,317	6.48%
		307-11		사회복지사업보조	23,866,200	2.73%	22,244,041	2.82 %	1,622,159	7.29%
		307-12		민간인위탁교육비	65,800	0.01%	40,800	0.01 %	25,000	61.27%
	308		자치단체등이전		39,306,060	4.50%	36,827,565	4.67 %	2,478,495	6.73%
		308-07		자치단체간부담금	2,046,059	0.23%	2,162,327	0.27 %	△116,268	△5.38%
		308-08		교육기관에대한보조	4,990,017	0.57%	6,758,322	0.86 %	△1,768,305	△26.16%
		308-09		시□군□구 교육비특별회계 법정전출금	263,599	0.03%	268,035	0.03 %	△4,436	△1.66%
		308-10		예비군육성지원경상보조	121,710	0.01%	124,644	0.02 %	△2,934	△2.35%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	29,799,238	3.41%	27,125,867	3.44 %	2,673,371	9.86%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		308-12			기타부담금	2,085,437	0.24%	388,370	0.05 %	1,697,067	436.97%
	309			전출금		7,729,239	0.89%	11,599,373	1.47 %	△3,870,134	△33.37%
		309-01			공사□공단경상전출금	7,729,239	0.89%	11,599,373	1.47 %	△3,870,134	△33.37%
400			자본지출			311,858,367	35.73%	270,467,626	34.27 %	41,390,741	15.30%
	401			시설비및부대비		196,395,921	22.50%	156,113,993	19.78 %	40,281,928	25.80%
		401-01			시설비	191,629,773	21.96%	152,966,026	19.38 %	38,663,747	25.28%
		401-02			감리비	4,028,898	0.46%	2,724,439	0.35 %	1,304,459	47.88%
		401-03			시설부대비	474,250	0.05%	423,528	0.05 %	50,722	11.98%
		401-04			행사관련시설비	263,000	0.03%	0	0.00 %	263,000	순증
	402			민간자본이전		56,033,622	6.42%	36,315,644	4.60 %	19,717,978	54.30%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	9,223,135	1.06%	3,649,320	0.46 %	5,573,815	152.74%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	19,119,333	2.19%	15,740,409	1.99 %	3,378,924	21.47%
		402-03			민간위탁사업비	27,691,154	3.17%	16,925,915	2.14 %	10,765,239	63.60%
	403			자치단체등자본이전		55,556,158	6.37%	72,567,666	9.19 %	△17,011,508	△23.44%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	55,412,806	6.35%	72,478,687	9.18 %	△17,065,881	△23.55%
		403-03			예비군육성지원자본보조	143,352	0.02%	88,979	0.01 %	54,373	61.11%
	404			공사공단자본전출금		23,556	0.00%	579,423	0.07 %	△555,867	△95.93%
		404-01			공사□공단자본전출금	23,556	0.00%	579,423	0.07 %	△555,867	△95.93%
	405			자산취득비		3,849,110	0.44%	4,890,900	0.62 %	△1,041,790	△21.30%
		405-01			자산및물품취득비	3,749,110	0.43%	4,790,900	0.61 %	△1,041,790	△21.75%
		405-02			도서구입비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
500			융자및출자			1,010,000	0.12%	1,010,000	0.13 %	0	0.00%
	501			융자금		1,010,000	0.12%	1,010,000	0.13 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	1,010,000	0.12%	1,010,000	0.13 %	0	0.00%
700			내부거래			21,737,362	2.49%	25,038,823	3.17 %	△3,301,461	△13.19%
	701			기타회계등전출금		20,414,105	2.34%	18,936,533	2.40 %	1,477,572	7.80%
		701-01			기타회계전출금	3,020,092	0.35%	4,190,204	0.53 %	△1,170,112	△27.92%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	832,800	0.10%	809,605	0.10 %	23,195	2.86%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	16,561,213	1.90%	13,936,724	1.77 %	2,624,489	18.83%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	702			기금전출금		760,000	0.09%	1,765,000	0.22 %	△1,005,000	△56.94%
		702-01			기금전출금	760,000	0.09%	1,765,000	0.22 %	△1,005,000	△56.94%
	705			예수금원리금상환		90,000	0.01%	0	0.00 %	90,000	순증
		705-01			예수금원금상환	90,000	0.01%	0	0.00 %	90,000	순증
	706			기타내부거래		473,257	0.05%	3,398,290	0.43 %	△2,925,033	△86.07%
		706-01			감가상각비	473,257	0.05%	3,398,290	0.43 %	△2,925,033	△86.07%
800			예비비및기타			23,371,358	2.68%	9,192,878	1.16 %	14,178,480	154.23%
	801			예비비		22,717,103	2.60%	8,887,907	1.13 %	13,829,196	155.60%
		801-01			일반예비비	19,717,103	2.26%	6,887,907	0.87 %	12,829,196	186.26%
		801-02			재해□재난목적예비비	3,000,000	0.34%	2,000,000	0.25 %	1,000,000	50.00%
	802			반환금기타		654,255	0.07%	304,971	0.04 %	349,284	114.53%
		802-02			시□도비보조금반환금	474,000	0.05%	200,000	0.03 %	274,000	137.00%
		802-03			기타반환금등	180,255	0.02%	60,000	0.01 %	120,255	200.42%